一、基本职能及主要工作

（一）四川省煤田测绘工程院职能简介。

省编办核定我院主要职责：为国家“基础性、战略性、公益性”地质工作测绘服务，为煤田勘探和矿山建设服务；承担航空摄影测量与遥感测绘；承担控制、地形、矿山、隧道、水利、市政等工程测量；承担地籍测绘、房产测绘、三角测量、水准测量、导线测量、GPS测量等测绘测量任务；在全省煤炭系统开展经纬仪、水准仪、大平板仪、水准标尺的检定工作。

我院新增职责：不动产测绘、地理信息系统、地图编制；涉密档案数字化加工；土地规划、土地整治设计、土地调查、土地登记代理、土地复垦；自然资源调查；减灾防灾；软件平台开发等。

（二）四川省煤田测绘工程院2021年重点工作。

我院2021年将贯彻和落实国家的方针政策，为国家战略、能源矿产、自然资源基础性工作、农业农村工作、减灾防灾工作服务；助力乡村振兴工作和生态环境建设工作；紧跟国家大数据战略和数字中国建设，积极探索测绘地理信息技术、大数据、移动互联、云计算等高新技术的深度融合。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省煤田测绘工程院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。四川省煤田测绘工程院2021年收支总预算10431.03万元（含上缴的主管部门集中收入）,比2020年收支预算总数增加354.35万元，主要原因是2020年地勘单位能力建设专项资金（含自筹部分）因下达时间较晚，年内无法实施采购，由财政收回后于2021年度重新下达。

（一）收入预算情况

四川省煤田测绘工程院2021年收入预算10431.03万元（含上缴的主管部门集中收入），其中：一般公共预算拨款收入3311.03万元，占31.74%；事业单位经营收入7120万元，占68.26%。

（二）支出预算情况

四川省煤田测绘工程院2021年支出预算10431.03万元，其中：基本支出671.03万元，占6.43%；项目支出9760万元，占93.57%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省煤田测绘工程院2021年财政拨款收支总预算3311.03万元（含上缴的主管部门集中收入）,比2020年财政拨款收支总预算减少165.65万元，主要原因是本年我院上缴并纳入一般公共预算拨款的主管部门集中收入同比减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3311.03万元；支出包括：社会保障和就业支出59.21万元、卫生健康支出14.78万元、资源勘探信息等支出3217.34万元、住房保障支出19.7万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省煤田测绘工程院2021年一般公共预算当年拨款3311.03万元（含上缴的主管部门集中收入），比2020年预算数减少165.65万元，主要原因是本年我院上缴并纳入一般公共预算拨款的主管部门集中收入同比减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出59.21万元，占1.79%；卫生健康支出14.78万元，占0.45%；资源勘探信息等支出3217.34万元，占97.17%；住房保障支出19.7万元，占0.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为46.08万元，主要用于：在职人员单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2021年预算数为13.13万元，主要用于：在职人员单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为14.78万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）2021年预算数为2817.34万元，主要用于：我院正常运行的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出及项目的持续开展。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2021年预算数为400万元，主要用于：2020年省级地勘单位发展能力提升专项专用设备的购置。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为19.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省煤田测绘工程院2021年一般公共预算基本支出671.03万元，其中：

人员经费650.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费20.41万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省煤田测绘工程院2021年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一） 公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于当年单位内部及外部之间学术和业务交流培训的公务需要接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，越野车4辆，其他车型1辆。

2021年预算未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于6辆公务用车燃油等方面支出，主要保障生产经营、业务联系及外出办事等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省煤田测绘工程院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省煤田测绘工程院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省煤田测绘工程院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，四川省煤田测绘工程院安排政府采购预算823万元，主要用于车辆加油，以及采购2020年省级地勘单位能力提升专项专用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川省煤田测绘工程院共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省煤田测绘工程院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）:指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省煤田测绘工程院－2021年单位预算编制说明－附表：部门预算公开报表.xls