一、基本职能及主要工作

（一）四川省煤田地质局一三五队职能简介。

四川省煤田地质局一三五队的主要职能为：贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律法规和方针政策；围绕全省能源部署，配合完成全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划研究制定，并组织实施；承担地方政府矿产资源勘查、开发、规划与地质灾害防治工程、环境保护、规划与监督实施；组织实施规划煤田地质勘查工作，负责为地方煤炭工业可持续发展提供后备资源；承担煤、煤层气及其它矿产地质调查、勘探、地热勘探、水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质、山水林田湖草生态保护修复、矿山环境恢复治理、生态环境监测、地球物理勘查及矿山储量核实、煤质及矿物、水质分析与检测的工作；承担地质灾害勘查、设计、施工、监理，地质环境灾害危险性评估及灾区应急抢险工作；承担各类地质与地籍测绘、地理信息系统工程，地形图测绘，工程测量，不动产测绘，技术咨询，土地规划设计、土地整治设计、土地调查、土地复垦、农田水利工程工作；负责煤田地质、地质灾害防治、工程地质等科学研究及档案资料管理；承办省委、省政府、省煤田地质局、地方政府交办的其他事项并为社会提供公益服务。

（二）四川省煤田地质局一三五队2021年重点工作。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；持续推动全面从严治党向纵深发展，常抓不懈党风廉政建设，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织开展党史学习教育，谋划中国共产党百年华诞系列庆祝活动；从政治高度落实疫情防控措施，确保全队不出现新冠肺炎疑似病例、确诊病例；全面完成上级下达的地勘、科研任务；加大科技投入，建设科创平台；加强风险管控，稳定经济总量，带动三条产业链融合协调发展；规范管理态势稳定向好，全队无重大技术、质量、安全、环保责任事故；积极推进长湿新城新基地建设和队部基地安全隐患整改及环境整治；加强外欠账款回收力度，积极处理遗留问题。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，135队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出以及住房保障支出。135队2021年收支总预算6974.31万元（含纳入主管部门集中收入部分）,比2020年收支预算总数减少335.35万元，主要原因是结合市场行情，兼顾谨慎性原则，预计经营收入同比上年年初预算将有所减少。

（一）收入预算情况

135队2021年收入预算6974.31万元，其中：一般公共预算拨款收入4283.34万元（含纳入主管部门集中收入部分），占61.42%；事业单位经营收入2690.47万元，占38.58%。

（二）支出预算情况

135队2021年支出预算6974.31万元，其中：基本支出5114.30万元，占73.33%；项目支出1860.01万元，占26.67%。

三、财政拨款收支预算情况说明

135队2021年财政拨款收支总预算4283.84万元（含纳入主管部门集中收入部分）,比2020年财政拨款收支总预算减少19.76万元，主要原因是预计经营收入同比上年有所减少，相应上缴财政的主管部门集中收入减少，导致财政拨款同比减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4283.84万元；支出包括：社会保障和就业支出308.7万元、卫生健康支出98.88万元、资源勘探信息等支出3768.26万元、住房保障支出108.00万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

135队2021年一般公共预算当年拨款4283.84万元（含纳入主管部门集中收入部分），比2020年预算数减少19.76万元，主要原因是预计经营收入同比上年有所减少，相应上缴财政的主管部门集中收入减少，导致财政拨款同比减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

事业单位离退休支出58.20万元，占1.36%；机关事业单位基本养老保险缴费支出167.00万元，占3.90%；机关事业单位职业年金缴费支出83.50万元，占1.95%；事业单位医疗98.88万元，占2.31%；煤炭勘探开采和洗选3518.26万元，占82.13%；住房公积金108.00万元，占2.52%;其他资源勘探业支出250.00万元，占5.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为58.20万元，主要用于：2014-2015年退休“中人”一次性退休补贴以及离休人员基本离休费。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为167.00万元，主要用于：在编人员养老保险的缴纳。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为83.50万元，主要用于：在编人员职业年金的缴纳。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为98.88万元，主要用于：在编人员医疗保险的缴纳。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款） 煤炭勘探开采和洗选（项）2021年预算数为3518.26万元，主要用于：支付基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及社会地勘项目支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为108.00万元，主要用于：在编人员住房公积金的缴纳。

7、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款） 其他资源勘探业支出（项）2021年预算数为250.00万元，主要用于：承担的2020年省级地勘单位发展能力提升专项。

五、一般公共预算基本支出情况说明

135队2021年一般公共预算基本支出2733.84万元，其中：

人员经费2648.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金。

公用经费85.81万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

135队2021年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费5万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待有公函的公务活动和来访人员，包括必要的学习交流、考察调研。

（二） 公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2021年无购置公务用车计划。

2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车维修保养、以及燃油等方面支出，主要保障处理突发事件、抢险救灾、以及单位人员的日常公务活动等。

七、政府性基金预算支出情况说明

135队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

135队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

135队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，135队安排政府采购预算535.00万元，主要用于车辆加油、保险、维修和保养，以及专用仪器设备的采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，135队共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2021年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费280万元，购置V8多功能电法仪大型设备1台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年135队100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排用于培训的支出。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）:指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）: 指除明确科目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省煤田地质局135队－2021年单位预算编制说明－附表：部门预算公开报表.xls